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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000246
Monto de la Factura
₲ 50.628.510
Nro. de Orden de Pago
20152437
Fecha de Orden de Pago
10-04-2015
Fecha Emisión Cheque
24-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.845.496
IVA
₲ 4.602.592
Retención DNCP
₲ 180.422
Retención IVA
₲ 1.380.778
Retención Renta
₲ 920.518
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.301.296
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
5803
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-94083
Monto Contrato
₲ 72.330.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.327.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.494.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278277
Nombre de la Licitación
Adecuación de SSHH de la División de Distribución Regional Metropolitana - Complejo Boggiani
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande