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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Monto de la Factura
₲ 7.673.500
Nro. de Orden de Pago
20147908
Fecha de Orden de Pago
25-09-2014
Fecha Emisión Cheque
01-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.297.359
IVA
₲ 697.591
Retención DNCP
₲ 27.346
Retención IVA
₲ 209.277
Retención Renta
₲ 139.518
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
56127
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-90503
Monto Contrato
₲ 7.673.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.673.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.297.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269846
Nombre de la Licitación
Adquisición de Banderas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande