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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000879
Monto de la Factura
₲ 2.145.000
Nro. de Orden de Pago
20146069
Fecha de Orden de Pago
31-07-2014
Fecha Emisión Cheque
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.039.856
IVA
₲ 195.000
Retención DNCP
₲ 7.644
Retención IVA
₲ 58.500
Retención Renta
₲ 39.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILBER DIAZ BOLOY
RUC
50079664-5
Número de Contrato
56107
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-85626
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.483.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.255.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266336
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para Eventos de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande