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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001024
Monto de la Factura
₲ 47.915.850
Nro. de Orden de Pago
201410901
Fecha de Orden de Pago
20-12-2014
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.567.102
IVA
₲ 4.355.986
Retención DNCP
₲ 170.755
Retención IVA
₲ 1.306.796
Retención Renta
₲ 871.197
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
56159
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-96282
Monto Contrato
₲ 47.915.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.915.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.567.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279784
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniforme para Operarios de Líneas Vivas y para Funcionarios de Presidencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande