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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 40.788.000
Nro. de Orden de Pago
2015896
Fecha de Orden de Pago
20-02-2015
Fecha Emisión Cheque
03-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.788.646
IVA
₲ 3.708.000
Retención DNCP
₲ 145.354
Retención IVA
₲ 1.112.400
Retención Renta
₲ 741.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIZ ROCIO CAMPORA VAZQUEZ
RUC
3210410-3
Número de Contrato
56216
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-101075
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269622
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Mamparas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande