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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000186
Monto de la Factura
₲ 3.975.360
Nro. de Orden de Pago
20145171
Fecha de Orden de Pago
27-06-2014
Fecha Emisión Cheque
22-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.780.495
IVA
₲ 361.396
Retención DNCP
₲ 14.167
Retención IVA
₲ 108.419
Retención Renta
₲ 72.279
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
56115
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-88111
Monto Contrato
₲ 3.975.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.975.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.780.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274040
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamiento para Oficina
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande