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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017159
Nro. de Timbrado
13384436
Monto de la Factura
₲ 2.438.100
Nro. de Orden de Pago
200
Fecha de Orden de Pago
30-05-2019
Fecha Emisión Cheque
30-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.296.512
IVA
₲ 221.645
Retención DNCP
₲ 8.600
Retención IVA
₲ 66.494
Retención Renta
₲ 66.494
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
15/17
Código de Contratación (CC)
CD-23029-17-150954
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.949.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.724.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333881
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad en Periodicos
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior