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Datos del Pago
Nro. de Factura
37179
Nro. de Timbrado
12787267
Monto de la Factura
₲ 29.997.440
Nro. de Orden de Pago
815
Fecha de Orden de Pago
19-12-2018
Fecha Emisión Cheque
19-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.888.358
IVA
Retención DNCP
₲ 109.082
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILDE & HIJOS SRL
RUC
80027152-1
Número de Contrato
22/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22016-18-164417
Monto Contrato
₲ 29.997.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.997.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.888.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349664
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y GASTRONOMIA
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron