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Datos del Pago
Nro. de Factura
000656
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. de Orden de Pago
100
Fecha de Orden de Pago
11-07-2011
Fecha Emisión Cheque
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.500.000
IVA
Retención DNCP
₲ 58.800
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
13/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-26408
Monto Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.558.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.500.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209088
Nombre de la Licitación
Compra de desmalezadora
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales