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Datos del Pago
Nro. de Factura
0002163
Monto de la Factura
₲ 594.000
Nro. de Orden de Pago
104
Fecha de Orden de Pago
13-07-2011
Fecha Emisión Cheque
09-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 594.000
IVA
Retención DNCP
₲ 10.117
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MEDINA SOSA
RUC
1985348-3
Número de Contrato
10/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-23691
Monto Contrato
₲ 19.811.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.262.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.235.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208625
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Central Telefonica
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales