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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000229
Monto de la Factura
₲ 880.000
Nro. de Orden de Pago
27521
Fecha de Orden de Pago
25-01-2012
Fecha Emisión Cheque
25-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 876.864
IVA
Retención DNCP
₲ 3.136
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
63/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-32857
Monto Contrato
₲ 4.279.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.112.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.109.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212550
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Quimicos e Instrumentales para Laboratorio
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado