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Datos del Pago
Nro. de Factura
5215
Monto de la Factura
₲ 7.080.000
Nro. de Orden de Pago
55
Fecha de Orden de Pago
25-08-2011
Fecha Emisión Cheque
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.080.000
IVA
Retención DNCP
₲ 25.231
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL
RUC
80000815-4
Número de Contrato
21/11
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-31150
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.105.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.080.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207963
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TELEFONICAS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica