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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000544
Nro. de Timbrado
13240641
Monto de la Factura
₲ 103.109.100
Nro. de Orden de Pago
57784
Fecha de Orden de Pago
09-08-2019
Fecha Emisión Cheque
09-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.121.274
IVA
₲ 9.373.554
Retención DNCP
₲ 363.694
Retención IVA
₲ 2.812.066
Retención Renta
₲ 2.812.066
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Karen Leticia Rivela
RUC
3989756-7
Número de Contrato
49/2019
Código de Contratación (CC)
CD-40002-19-172270
Monto Contrato
₲ 103.211.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.109.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.121.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355251
Nombre de la Licitación
Remodelacion y Equipamiento de las Oficinas de la Gerencia de la UOC de ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap