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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Nro. de Timbrado
13178420
Monto de la Factura
₲ 18.869.000
Nro. de Orden de Pago
57653
Fecha de Orden de Pago
22-07-2019
Fecha Emisión Cheque
22-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.773.226
IVA
₲ 1.715.364
Retención DNCP
₲ 66.556
Retención IVA
₲ 514.609
Retención Renta
₲ 514.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
43/2019
Código de Contratación (CC)
CD-40002-19-172036
Monto Contrato
₲ 18.869.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.869.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.773.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355427
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios para Reparació de cañerias de Agua Potable
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap