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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000202
Monto de la Factura
₲ 577.890
Nro. de Orden de Pago
1037
Fecha de Orden de Pago
23-11-2015
Fecha Emisión Cheque
30-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 549.563
IVA
₲ 52.535
Retención DNCP
₲ 2.059
Retención IVA
₲ 15.761
Retención Renta
₲ 10.507
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28008-14-87644
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.587.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.558.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270184
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET - PLURIANUAL
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu