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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00065
Monto de la Factura
₲ 13.743.200
Nro. de Orden de Pago
779
Fecha de Orden de Pago
26-09-2014
Fecha Emisión Cheque
12-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.657.751
IVA
₲ 1.249.382
Retención DNCP
₲ 6.212
Retención IVA
₲ 47.542
Retención Renta
₲ 31.695
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cynthia Elizabeth Benega Morel
RUC
4372155-9
Número de Contrato
42/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28008-14-93381
Monto Contrato
₲ 13.743.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.154.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.069.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280223
Nombre de la Licitación
Servicios de red e Internet y Cableados
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu