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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015769
Monto de la Factura
₲ 100.110.000
Nro. de Orden de Pago
32202
Fecha de Orden de Pago
20-03-2019
Fecha Emisión Cheque
20-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.296.339
IVA
Retención DNCP
₲ 353.115
Retención IVA
₲ 2.730.273
Retención Renta
₲ 2.730.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-40001-18-160257
Monto Contrato
₲ 100.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.110.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.296.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329144
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRENTA RESMA DE PAPEL OBRA 1RA.
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco