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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009746
Nro. de Timbrado
16905093
Monto de la Factura
₲ 37.526.000
Nro. de Orden de Pago
8277
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.974.232
IVA
₲ 3.411.455
Retención DNCP
₲ 131.000
Retención IVA
₲ 1.023.436
Retención Renta
₲ 1.364.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-23003-23-236401
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.475.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.539.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436773
Nombre de la Licitación
"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE"
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert