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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001321
Nro. de Timbrado
16570776
Monto de la Factura
₲ 12.394.000
Nro. de Orden de Pago
6736
Fecha de Orden de Pago
05-01-2024
Fecha Emisión Cheque
05-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.551.209
IVA
₲ 1.126.727
Retención DNCP
₲ 43.266
Retención IVA
₲ 338.018
Retención Renta
₲ 450.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23003-23-236248
Monto Contrato
₲ 32.314.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.285.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.116.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435876
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert