- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001322
Nro. de Timbrado
16570776
Monto de la Factura
₲ 19.920.000
Nro. de Orden de Pago
6737
Fecha de Orden de Pago
05-01-2024
Fecha Emisión Cheque
05-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.565.440
IVA
₲ 1.810.909
Retención DNCP
₲ 69.539
Retención IVA
₲ 543.273
Retención Renta
₲ 724.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23003-23-236248
Monto Contrato
₲ 32.314.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.285.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.116.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435876
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert