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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0018262
Monto de la Factura
₲ 48.192.900
Nro. de Orden de Pago
1788
Fecha de Orden de Pago
16-10-2014
Fecha Emisión Cheque
16-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.830.571
IVA
₲ 4.381.172
Retención DNCP
₲ 171.742
Retención IVA
₲ 1.314.352
Retención Renta
₲ 876.235
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
033/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23022-14-94066
Monto Contrato
₲ 48.192.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.192.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.830.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278614
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta