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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000159
Monto de la Factura
₲ 7.861.160
Nro. de Orden de Pago
2454
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.475.821
IVA
₲ 714.651
Retención DNCP
₲ 28.014
Retención IVA
₲ 214.395
Retención Renta
₲ 142.930
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
062/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23022-14-100823
Monto Contrato
₲ 7.861.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.861.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.475.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274652
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta