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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061/2
Monto de la Factura
₲ 94.030.000
Nro. de Orden de Pago
2819
Fecha de Orden de Pago
01-11-2013
Fecha Emisión Cheque
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.926.548
IVA
₲ 2.639.909
Retención DNCP
₲ 103.452
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
29/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22011-13-78999
Monto Contrato
₲ 94.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.768.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250960
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles, Enceres y otros para el Comedor de la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central