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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000165-6
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
42
Fecha de Orden de Pago
25-02-2014
Fecha Emisión Cheque
25-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.946.545
IVA
₲ 1.363.636

Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSULTORA GUARANI SA INGENIEROS CIVILES
RUC
80016063-0
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-22011-13-82501
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.839.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266084
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Auditoria de las Obras de la Junta Departamental
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central