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Datos del Pago
Nro. de Factura
0002194
Monto de la Factura
₲ 100.500.000
Nro. de Orden de Pago
2413
Fecha de Orden de Pago
10-07-2013
Fecha Emisión Cheque
10-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.141.855
IVA
₲ 9.136.364
Retención DNCP
₲ 358.145
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22011-13-72923
Monto Contrato
₲ 100.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.141.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260807
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informatico para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central