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Datos del Pago
Nro. de Factura
0005581
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
2355
Fecha de Orden de Pago
03-07-2013
Fecha Emisión Cheque
03-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.982.182
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22011-13-70213
Monto Contrato
₲ 98.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.967.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250957
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camaras y Cubiertas para Vehiculos de la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central