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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008893
Nro. de Timbrado
12644330
Monto de la Factura
₲ 99.995.500
Nro. de Orden de Pago
2480
Fecha de Orden de Pago
07-05-2018
Fecha Emisión Cheque
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.093.902
IVA
₲ 9.090.500
Retención DNCP
₲ 356.348
Retención IVA
₲ 2.727.150
Retención Renta
₲ 1.818.100
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-151122
Monto Contrato
₲ 99.995.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.995.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.093.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336323
Nombre de la Licitación
Impresion de Calcomanias
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn