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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012493
Nro. de Timbrado
12310190
Monto de la Factura
₲ 17.880.000
Nro. de Orden de Pago
1978
Fecha de Orden de Pago
27-11-2017
Fecha Emisión Cheque
27-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.003.554
IVA
₲ 1.625.455
Retención DNCP
₲ 63.718
Retención IVA
₲ 487.637
Retención Renta
₲ 325.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-142894
Monto Contrato
₲ 17.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.003.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327399
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Artes Graficas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn