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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000630
Nro. de Timbrado
12272938
Monto de la Factura
₲ 4.448.600
Nro. de Orden de Pago
2173
Fecha de Orden de Pago
15-01-2018
Fecha Emisión Cheque
15-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.230.538
IVA
₲ 404.418
Retención DNCP
₲ 15.853
Retención IVA
₲ 121.325
Retención Renta
₲ 80.884
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-151748
Monto Contrato
₲ 10.082.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.082.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.588.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327788
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn