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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000733
Nro. de Timbrado
12272938
Monto de la Factura
₲ 5.634.200
Nro. de Orden de Pago
2399
Fecha de Orden de Pago
09-04-2018
Fecha Emisión Cheque
09-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.358.022
IVA
₲ 512.200
Retención DNCP
₲ 20.078
Retención IVA
₲ 153.660
Retención Renta
₲ 102.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-151748
Monto Contrato
₲ 10.082.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.082.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.588.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327788
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn