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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000734
Nro. de Timbrado
11751359
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
1740
Fecha de Orden de Pago
13-09-2017
Fecha Emisión Cheque
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.284.364
IVA
₲ 3.181.818
Retención DNCP
₲ 124.727
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS EDUARDO SAMUDIO DOMINGUEZ
RUC
615260-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-140955
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.284.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327393
Nombre de la Licitación
Consultoria Ambiental
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn