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Datos del Pago
Nro. de Factura
10077
Nro. de Timbrado
12376316
Monto de la Factura
₲ 5.963.800
Nro. de Orden de Pago
1916
Fecha de Orden de Pago
06-11-2017
Fecha Emisión Cheque
06-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.671.465
IVA
₲ 542.164
Retención DNCP
₲ 21.253
Retención IVA
₲ 162.649
Retención Renta
₲ 108.433
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXTINTORES YANES S.R.L.
RUC
80056418-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-139811
Monto Contrato
₲ 5.963.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.963.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.671.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327706
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn