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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003691
Nro. de Timbrado
12359035
Monto de la Factura
₲ 22.090.000
Nro. de Orden de Pago
2048
Fecha de Orden de Pago
14-12-2017
Fecha Emisión Cheque
14-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.007.188
IVA
₲ 2.008.182
Retención DNCP
₲ 78.721
Retención IVA
₲ 602.455
Retención Renta
₲ 401.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO
RUC
834105-2
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-144641
Monto Contrato
₲ 22.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.090.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.007.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327387
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Informaticos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn