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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031486
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
1094
Fecha de Orden de Pago
11-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.276.000
IVA
₲ 600.000
Retención DNCP
₲ 24.000
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 120.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY S.R.L.
RUC
80006450-0
Número de Contrato
105/2012
Código de Contratación (CC)
CD-21001-12-67846
Monto Contrato
₲ 59.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.242.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235529
Nombre de la Licitación
TERCER LLAMADO CD73/2012 - COBERTURA DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay