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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001751
Nro. de Timbrado
14311588
Monto de la Factura
₲ 65.000.000
Nro. de Orden de Pago
3025
Fecha de Orden de Pago
22-10-2020
Fecha Emisión Cheque
22-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.225.273
IVA
₲ 5.909.090
Retención DNCP
₲ 229.273
Retención IVA
₲ 1.772.727
Retención Renta
₲ 1.772.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERNANDO HUMBERTO GONZALEZ
RUC
2492237-4
Número de Contrato
008/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-190144
Monto Contrato
₲ 71.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.999.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.876.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378817
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y AUDIOVISUALES PARA EL IICS UNA.-
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud