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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001511
Nro. de Timbrado
14200994
Monto de la Factura
₲ 9.789.250
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.220.761
IVA
₲ 889.932
Retención DNCP
₲ 34.529
Retención IVA
₲ 266.980
Retención Renta
₲ 266.980
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
11 B
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-191380
Monto Contrato
₲ 29.300.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.519.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.385.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374081
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y enseñanza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas