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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001394
Nro. de Timbrado
14506800
Monto de la Factura
₲ 23.328.800
Nro. de Orden de Pago
526
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.974.033
IVA
Retención DNCP
₲ 82.287
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
008-2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-192244
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.791.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.638.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375796
Nombre de la Licitación
RECOLECCION DE RESIDUOS QUIMICOS-PLURIANUAL (2020, 2021 Y 2022)
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales