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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0004356
Nro. de Timbrado
15027189
Monto de la Factura
₲ 6.770.000
Nro. de Orden de Pago
165
Fecha de Orden de Pago
20-08-2021
Fecha Emisión Cheque
20-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.376.847
IVA
₲ 615.455
Retención DNCP
₲ 23.880
Retención IVA
₲ 184.637
Retención Renta
₲ 184.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-189024
Monto Contrato
₲ 6.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.376.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369502
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia