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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060832
Nro. de Timbrado
14236514
Monto de la Factura
₲ 6.068.500
Nro. de Orden de Pago
674
Fecha de Orden de Pago
25-09-2020
Fecha Emisión Cheque
25-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.716.085
IVA
Retención DNCP
₲ 21.405
Retención IVA
₲ 165.505
Retención Renta
₲ 165.505
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-191235
Monto Contrato
₲ 6.068.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.068.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.716.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384098
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS - PROYECTO CONACYT PINV15-375/POSG17-105
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas