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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052917
Nro. de Timbrado
15025305
Monto de la Factura
₲ 3.133.020
Nro. de Orden de Pago
181
Fecha de Orden de Pago
22-03-2022
Fecha Emisión Cheque
22-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.033.760
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.052
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 85.446
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-191114
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.629.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.726.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383598
Nombre de la Licitación
Servicios de fotocopiados, impresiones y escaneados
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas