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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023062
Nro. de Timbrado
14073203
Monto de la Factura
₲ 8.730.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
05-05-2021
Fecha Emisión Cheque
07-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.215.327
IVA
₲ 793.636
Retención DNCP
₲ 30.793
Retención IVA
₲ 238.091
Retención Renta
₲ 238.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
14C
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-191932
Monto Contrato
₲ 12.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.722.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.215.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377612
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toner para Casa Matriz, Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas