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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002587
Nro. de Timbrado
14344730
Monto de la Factura
₲ 28.800.000
Nro. de Orden de Pago
324
Fecha de Orden de Pago
12-11-2020
Fecha Emisión Cheque
12-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.127.505
IVA
₲ 2.618.182
Retención DNCP
₲ 101.585
Retención IVA
₲ 785.455
Retención Renta
₲ 785.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-192780
Monto Contrato
₲ 28.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.127.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376327
Nombre de la Licitación
Adquisición de Notebook
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil