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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000915
Nro. de Timbrado
14416555
Monto de la Factura
₲ 20.527.500
Nro. de Orden de Pago
876
Fecha de Orden de Pago
12-11-2021
Fecha Emisión Cheque
12-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.027.783
IVA
₲ 1.091.150
Retención DNCP
₲ 3.849
Retención IVA
₲ 29.759
Retención Renta
₲ 29.759
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
22/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194933
Monto Contrato
₲ 48.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.746.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.036.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378676
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias