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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000553
Nro. de Timbrado
14193671
Monto de la Factura
₲ 13.806.400
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.004.625
IVA
₲ 1.255.127
Retención DNCP
₲ 48.699
Retención IVA
₲ 376.538
Retención Renta
₲ 376.538
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CABALLERO NUÑEZ, CARLOS ALBERTO
RUC
1528268-6
Número de Contrato
14E
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-191930
Monto Contrato
₲ 41.508.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.496.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.085.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377612
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toner para Casa Matriz, Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas