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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004067
Nro. de Timbrado
14982051
Monto de la Factura
₲ 5.591.702
Nro. de Orden de Pago
398
Fecha de Orden de Pago
13-12-2021
Fecha Emisión Cheque
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.257.122
IVA
₲ 508.337
Retención DNCP
₲ 19.723
Retención IVA
₲ 152.501
Retención Renta
₲ 152.501
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON
RUC
889624-0
Número de Contrato
02/20
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-191836
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.368.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.632.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376068
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de minibus H1.
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil