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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004194
Nro. de Timbrado
14555274
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. de Orden de Pago
1050
Fecha de Orden de Pago
08-04-2021
Fecha Emisión Cheque
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.347.033
IVA
₲ 709.091
Retención DNCP
₲ 27.513
Retención IVA
₲ 212.727
Retención Renta
₲ 212.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-196503
Monto Contrato
₲ 7.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.347.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384801
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles varios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica