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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042365
Nro. de Timbrado
14749029
Monto de la Factura
₲ 6.491.650
Nro. de Orden de Pago
243
Fecha de Orden de Pago
27-10-2021
Fecha Emisión Cheque
27-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.114.662
IVA
₲ 590.150
Retención DNCP
₲ 22.898
Retención IVA
₲ 177.045
Retención Renta
₲ 177.045
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-189028
Monto Contrato
₲ 6.491.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.491.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.114.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369502
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia