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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000547
Nro. de Timbrado
14193671
Monto de la Factura
₲ 610.500
Nro. de Orden de Pago
392
Fecha de Orden de Pago
24-02-2021
Fecha Emisión Cheque
24-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 608.280
IVA
₲ 55.500
Retención DNCP
₲ 2.220
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CABALLERO NUÑEZ, CARLOS ALBERTO
RUC
1528268-6
Número de Contrato
04-4/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-192019
Monto Contrato
₲ 610.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 610.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 608.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377963
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER ORIGINALES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia