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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003539
Nro. de Timbrado
14982574
Monto de la Factura
₲ 4.948.072
Nro. de Orden de Pago
92
Fecha de Orden de Pago
07-09-2021
Fecha Emisión Cheque
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.660.724
IVA
₲ 449.825
Retención DNCP
₲ 17.453
Retención IVA
₲ 134.948
Retención Renta
₲ 134.947
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
038/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194901
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.910.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.622.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386545
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud