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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002760
Nro. de Timbrado
14569292
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
71
Fecha de Orden de Pago
26-07-2021
Fecha Emisión Cheque
26-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.238.673
IVA
₲ 409.091
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
037/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194838
Monto Contrato
₲ 17.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.525.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.507.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386857
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud